Comune di Casalgrande

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

(segue)

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 122

Fuori ruolo n° /

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

ANALISI DELLE RISORSE

Per giungere alle previsioni relative all’anno 1999 si è preliminarmente provveduto ad costruire ed analizzare il trend storico relativo al gettito dell’ICI per gli anni che vanno dal ‘95 sino al ’98 tenendo conto delle variabili che sono intervenute come le rivalutazioni delle rendite catastali e del reddito dominicale nonché delle modifiche delle aliquote ICI. Si sono in tal modo ricavate le variazioni percentuali del gettito ICI da un anno all’altro (vedi tabella "analisi storica").

La variazione del 3, 76% tra il gettito ICI 1995 e il gettito ICI 1996 è dovuta esclusivamente ad un aumento strutturale determinato evidentemente alla costante crescita edilizia che si realizza sul territorio comunale.

La variazione dell’8, 71% intervenuta tra il 1996 e il 1997 è stata determinata, per il 4,96% dalla rivalutazione delle rendite catastali e del reddito dominicale e per il 3,75% da aumento strutturale.

L’aumento percentuale del 12,60 intervenuto tra il 1997 e il 1998 è dovuto per il 10% circa ad aumento delle aliquote ICI deliberate dal Consiglio (che sono passate dal 5 per mille al 5,5 per mille, quella ordinaria, e dal 5,5 al 7 per mille quella per gli immobili non locati o a qualsiasi titolo non utilizzati), per l’1, 43% circa ad aumento strutturale e per l’1, 16% a controlli.

Dall’analisi storica del gettito ICI, quale sopra evidenziata, e considerato il fatto che rimangono invariate le aliquote ICI rispetto al 1998, si è ritenuto di poter prevedere per il 1999 un aumento strutturale intorno al 3,5% e conseguentemente di prevedere un gettito complessivo pari a L. 5.990.281.920 (vedi tabella previsioni 1998 e 1999).

Quanto alle previsioni dell’introito ICI dovuto ad attività di accertamento dell’Ufficio Tributi per il 1999, la somma di L. 300.000.000 è stata determinata in considerazione dell’attività di controllo già intrapresa dall’Ufficio stesso nel corso del 1998 e che si intensificherà nel corso del 1999 nonché per la previsione di una nuova unità in pianta organica e per le risorse che si renderanno disponibili in seguito all’approvazione dei progetti obiettivi relativi all’ICI.

PROSPETTO PREVISIONI I.C.I.

TREND STORICO I.C.I.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Com’è noto, la situazione del prossimo anno sarà molto diversa da quella dell’anno in corso, per due importanti motivi:

Un secondo dati che potrebbe essere tenuto in considerazione è il seguente andamento degli introiti degli oneri negli anni scorsi:

Anno 1994

Totale oneri di urbanizzazione primaria, secondaria,

D + S e costo di costruzione L. 1.427.237.821

Anno 1995

Totale oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, L. 1.456.791.792

D + S e costo di costruzione

Anno 1996

Totale oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, L. 2.104.498.406

D + S e costo di costruzione

Anno 1997

Totale oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, L. 1.406.617.008

D + S e costo di costruzione

Anno 1998

Previsione superiore a L. 2.000.000.000

PROGRAMMI E PROGETTI

La normativa contabile stabilisce che le funzioni attribuite al consiglio sono:

Nella formazione della relazione previsionale e programmatica si è seguita in linea di massima la modulistica (quest’anno ancora facoltativa) approvata con il recente D.P.R. 3 agosto 1998, n 326, cercando di fare il possibile per una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità tecniche.

Le entrate e le spese sono distinte in:

1. entrate e spese di sviluppo, individuate nella relazione previsionale e programmatica, destinate a uno specifico progetto e ad un centro di responsabilità (capo settore);
2. entrate e spese consolidate, individuate anche nel PEG e destinate all’ordinaria gestione amministrativa e ad un centro di responsabilità (responsabili di servizio). Nel PEG, comunque, sono riprese anche le somme che si riferiscono al punto a).

Nella relazione previsionale e programmatica è semplificato il quadro 3.6, dove si chiede di definire gli obiettivi anche per gli anni 2000 e 2001 ed inoltre le risorse sono descritte nel quadro 3.7 e riassunte solo quadro 3.6, mentre non viene compilato il quadro 3.8.

Occorre precisare che in un sistema di contabilità finanziaria di tipo autorizzatorio é possibile in via preventiva determinare le spese destinate a un progetto, ma che solo a consuntivo e con un tipo di contabilità economico-analitica è possibile conoscere i costi effettivamente sostenuti per realizzare quello stesso progetto. Le spese di progetto sono una cosa ben diversa dal costo di progetto: per spesa di progetto si intende il complesso di risorse destinate specificatamente e univocamente a un progetto e al suo obiettivo; per costo di progetto, invece, si intende il complesso di risorse assorbite da un progetto, non soltanto le risorse specificamente ad esso destinate, ma anche la quota parte delle risorse assegnate al funzionamento generale del centro di responsabilità e di tutto l’ente nel suo complesso (quota delle utenze del palazzo municipale, quota parte dell’ammortamento di mobili ed attrezzature, quota del personale di altri settori che ha contribuito al progetto e/o al normale funzionamento dell’ente, ecc. …).

Tra gli obiettivi, è importante segnalare, per la loro importanza strategica:

OBIETTIVI ASSEGNATI AI CAPISETTORE

(Il termine "obiettivi" è considerato sinonimo del termine "progetti", usato nello schema di relazione previsionale e programmatica, approvato con D.P.R. 3 AGOSTO 1998, N.326. Il complesso degli obiettivi o dei progetti assegnati al responsabile di settore costituisce il "programma" dello stesso settore).

La definizione degli obiettivi si realizza attraverso un processo decisionale che vede come interlocutori, con il coordinamento del Direttore generale, la Giunta comunale e i Responsabili di settore.

Gli obiettivi sono formalizzati nella relazione previsionale e programmatica e, per l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio, nel PEG.

Il Ragioniere comunale esprime sulle proposte delle suddette deliberazioni il parere di regolarità tecnica e contabile, mentre i Responsabili di ogni settore formulano la propria accettazione o le proprie riserve in una apposita relazione, da allegare alla deliberazione della giunta comunale che approverà lo schema di bilancio.

Gli obiettivi possono essere aggiornati durante l’anno per il sorgere di nuovi prioritari interventi o per la modificazione di orientamenti politici. Tali modificazioni devono essere segnalate tempestivamente in occasione della "Giunta comunale allargata ai Responsabili di settore" e approvate con la stessa precedente procedura.

Gli obiettivi devono essere misurabili. In altre parole devono essere espressi in modo tale da permettere una valutazione sul loro concreto raggiungimento. La frase che esprime l’obiettivo deve perciò essere seguita dalla proposta delle misure che definiscono in termini numerici i risultati da raggiungere; queste misure possono riguardare il fenomeno nel suo complesso oppure aspetti parziali, che si ritiene siano correlati con il fenomeno complessivo.

Ad esempio, è misurabile: "Il rapporto tra domande accolte e domande presentate nel 1999 deve essere superiore al 70% (rispetto al 65% del 1998)"; oppure: "I tempi d’evasione del procedimento devono ridursi ad una media di 15 giorni (rispetto ai 20 del 1998)"; oppure ancora: "La rilevazione sulla soddisfazione degli utenti deve dare un risultato non inferiore a 80% d’utenti soddisfatti sul totale degli intervistati che hanno risposto correttamente".

Non sono perciò obiettivi accettabili quelli espressi nel seguente modo: "Miglioramento della qualità del servizio"; "ottimizzazione dei capitolati di gara"; "studio e avvio di un sistema informativo"; "sviluppo di nuovi servizi", ecc. … .

Fondamentali, oltre alla determinazione degli obiettivi, sono anche le fasi temporali entro le quali se ne richiede il raggiungimento. Ad esempio, molto schematicamente: entro il 31 marzo il responsabile del settore deve trasmettere una proposta di massima alla Giunta comunale per l’istituzione dello sportello unico, entro il 15 aprile la Giunta deve pronunziarsi sulla proposta, suggerendo eventuali osservazioni, entro il 30 maggio deve essere attuata l’elaborazione esecutiva del progetto, entro il 30 agosto devono essere ristrutturati i locali, entro il 30 dicembre deve essere aperto lo sportello.

La misurabilità degli obiettivi è fattore fondamentale per permettere qualsiasi valutazione, ma anche perché sia concreto il beneficio della gestione che deve derivare dall’introduzione di sistemi di programmazione e coordinamento.

Gli obiettivi sono assegnati ai responsabili di settore . Il raggiungimento dei risultati attesi ed il rispetto dei tempi sono possibili grazie alla capacità del responsabile di settore di coinvolgere le risorse umane a lui assegnate. Ecco quindi l’importanza di lavorare in gruppo, di delegare e distribuire in modo ottimale il lavoro, di coordinarsi al lavoro dei colleghi.

Analogamente alla Giunta nei confronti dei Responsabili di settore, anche questi ultimi predisporranno piani di lavoro per i responsabili di servizio e per gli altri dipendenti del proprio settore.

Questo lavoro può servire per creare un sistema di valutazione e d’incentivazione anche nei loro confronti.

Gli obiettivi definiscono il problema che deve essere risolto o le motivazioni delle scelte (3.7.4.), le fasi del progetto, i risultati attesi o le finalità da conseguire (3.7.1.), le risorse strumentali da utilizzare (3.7.2), le risorse umane da impiegare (3.7.3.) e la spesa prevista per la realizzazione del progetto (3.8.). Sono indicate le risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto alla situazione attuale e le risorse finanziarie che dovranno trovare allocazione in appositi capitoli del PEG 1999.

La costruzione e l’assegnazione degli obiettivi tiene conto dell’organizzazione del comune, così come definita nell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi sono misurati attraverso i seguenti criteri e con un punteggio che va da 1 a 6, in ordine crescente di importanza, per ciascun criterio:

1- priorità definite dall’Amministrazione

2- miglioramento/recupero di efficacia, economicità, efficienza

3- miglioramento della qualità dei servizi

4- integrazione interna tra settori e con la Giunta

5- livello di innovazione

6- raccordo con interlocutori esterni

7- livello di raggiungimento del progetto (sempre che l’obiettivo sia considerato raggiunto)

8- complessità tecnica del progetto

9- difficoltà ambientali incontrate (di organico, di strumentazione, mancata collaborazione di terzi…)

10 Giudizio complessivo nei confronti del capo settore con riferimento all’intero programma:

• competenza professionale
• capacità organizzative
• capacità direttive

La somma dei punteggi attribuiti ad ogni progetto ne definisce il peso o livello di meritevolezza.

Serve anche, se recepito nell’accordo decentrato, a determinare la retribuzione di risultato per i responsabili di settore. Ipotizziamo ad esempio che:

- la quota del fondo di produttività attribuita ai capi settore sia pari a £ 60.000.000

• il totale dei punti assegnati a tutti i progetti sia di 1800
• che, quindi, il valore-punto di ogni punto sia di £ 33.333
• il punteggio assegnato al progetto sia di 31

il premio assegnato, nel caso di raggiungimento del progetto da parte del capo settore, sarà di £ 1.033.323.

Se vi è molta disparità nell’assegnazione dei progetti ai capi settore è opportuno stabilire una quota base di premio uguale per tutti.

La definizione degli obiettivi non è però solo utile per un’eventuale incentivazione di tipo economico, ma serve soprattutto a:

• percepire i problemi amministrativi e dare delle priorità di risposta;
• innescare un processo di responsabilizzazione tra i capi settore, non solo dall’alto verso il basso, ma costruendo e condividendo quanto più possibile i progetti-obiettivo;
• migliorare la comunicazione interna, evitando lo scollamento spesso esistente tra politici e funzionari.

PIANI DI LAVORO AL RESTO DEL PERSONALE

Oltre che ai capisettore è necessario assegnare "piani di lavoro" anche al resto del personale, sulla base della seguente procedura:

• il capo settore definisce, condividendone possibilmente i contenuti, uno o più piani di lavoro per il personale assegnato. Tale piano è proposto al nucleo di valutazione, che può chiedere modifiche. I piani di lavoro possono interessare anche parti di progetti assegnate al capo settore o possono riguardare altre attività proprie dell’ufficio. La metodologia da seguire è analoga a quella utilizzata per l’elaborazione degli obiettivi assegnati ai capi settore;
• la Giunta definisce l’ammontare del premio a disposizione di ogni settore nel suo complesso, tenendo conto del personale inquadrato (numero e qualifica), dei piani di lavoro e della complessità delle attività gestite;
• il piano definitivo è assegnato e sottoscritto dai dipendenti interessati;
• il responsabile di settore, agli inizi del 2000, propone al nucleo di valutazione la valutazione delle singole unità di personale da questi dirette, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di lavoro (il nucleo di valutazione potrà elaborare una scheda di valutazione comune);
• il nucleo conferma o introduce modificazioni al giudizio del responsabile sulla base delle eventuali controdeduzioni degli interessati e dello stesso responsabile; il nucleo propone quindi l’ammontare del premio erogabile per ciascuna unità di personale;

Se i progetti o i piani di lavoro non sono realizzati totalmente per cause indipendenti dalla volontà dei responsabili interessati, sarà ugualmente erogata la quota del fondo produttività. L’assenza dal servizio (malattia, maternità o altro) non si intende quale causa indipendente dalla volontà.

Nel caso appena detto i responsabili o i dipendenti dovranno segnalare immediatamente al nucleo di valutazione le situazioni oggettive che non consentono il raggiungimento dell’obiettivo proposto, per le necessarie successive modifiche o correzioni.

Le eventuali risorse non distribuite possono essere utilizzate per il fondo dell’anno successivo, per azioni di miglioramento oppure per premiare situazioni particolarmente meritevoli.

PROGRAMMA N.1

Spese di sviluppo previste per la realizzazione del programma

CORRENTI

- £ 5.000.000 per formazione

- £ 5.000.000 per progetti di informazione (obiettivo n. 2)

- £ 3.000.000 per abbonamento a un servizio legale (obiettivo n. 2)

- mobilità interna di un dipendente (obiettivo n. 1).

INVESTIMENTO

- £ 20.000.000 per acquisto arredi

Lo sportello unico potrebbe comprendere i seguenti servizi che oggi sono gestiti autonomamente: Segreteria del sindaco, Servizi demografici, URP, Protocollo e Centralino.

Lo stesso sportello dovrebbe poi diventare, come ufficio di staff, anche il terminale di informazioni esterne dovute da altri uffici del comune (informazioni tributarie, rilascio di concessioni edilizie, informazioni scolastiche, rilascio cartellini caccia e pesca, ricevimento denunce anagrafe canina, ecc. … ).

L’ufficio unico non dovrà sopprimere le diverse professionalità oggi esistenti e anche in futuro dovranno essere ben chiare le diverse funzioni dei dipendenti che vi lavorano, salvo la capacità di sostituzione e integrazione. Importante poi sarà l’individuazione di un unico responsabile per la direzione di tutti i servizi dell’ufficio.

Ottimale sarebbe poter gestire, in seguito ad apposite convenzioni, nello stesso luogo e come sportello rivolto alla cittadinanza anche altri servizi non comunali, quali ENEL, Gas e acqua, Ufficio di collocamento.

UMANE: alle attuali 8 unità che verrebbero a costituire il nuovo ufficio (1 URP, 1 segreteria sindaco, 4 servizi demografici, 1 centralinista, 1 protocollo), sarà aggiunta 1 unità operativa per potenziare le relazioni con il pubblico, con particolare riferimento all’attivazione dei nuovi servizi telematici (vedi progetti successivi). E’ chiesta una professionalità specifica: capacità relazionali, competenze telematiche, e conoscenze normative.

La copertura del posto potrà essere effettiva dopo la presentazione del progetto da parte del capo settore, riservandosi l’amministrazione di verificare la possibilità di operare una mobilità interna o di collocare temporaneamente anche personale non dipendente con idonee capacità.

STRUMENTALI: acquisto di strumenti, arredi e attrezzature per £ 20.000.000.

FINANZIARIE: £ 2.000.000 per formazione.

Entro il mese di gennaio sarà presentato alla Giunta un programma per la divulgazione di tematiche amministrative che hanno interesse generale, quali:

• la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti (la divulgazione potrebbe avvenire dopo iniziative specifiche dell’Amministrazione per favorire la soluzione del problema, quali ad esempio l’abbattimento percentuale della TARSU per chi utilizza il composter);
• la divulgazione, in sede consiliare, dello studio effettuato dall’ARPA sulla qualità ambientale del Comune di Casalgrande;
• un percorso formativo di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti rivolto agli alunni delle scuole.;
• l’informazione generale sui problemi operativi e l’impatto per i cittadini dell’introduzione dell’EURO.
• altre divulgazioni che nel frattempo saranno considerate di interesse pubblico.

L’ufficio, anche mediante servizi telematici, dovrà essere attrezzato ed organizzato per fornire informazioni utili circa piccoli contenziosi giuridici tra cittadini o tra questi e l’amministrazione. Ci si attende una proposta in merito entro il mese di marzo.

L’obiettivo non è quello di risolvere direttamente controversie sorte tra privati oppure di far diventare l’ufficio unico anche ufficio legale, ma di creare strumenti in grado di aiutare il cittadino di fronte a problemi di interpretazione giuridica o di diverso tipo (collegamento con associazioni, con banche dati esterne, modulistica o altro).

1. Organizzazione nel corso dell’anno di almeno 5 iniziative per la divulgazione di tematiche amministrative, come prima descritte;
2. Risoluzione nel corso dell’anno, in forma scritta, di almeno 10 quesiti di carattere giuridico posti dai cittadini.

Finanziarie: £ 5.000.000 per finanziare i progetti di informazione e £ 3.000.000 per strumenti utili ad evitare contenziosi.

1. sviluppare le capacità di gestione e di valorizzazione delle risorse umane dei funzionari ai quali sono state assegnate dal sindaco responsabilità dirigenziali;
2. agevolare la corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative da parte di tutto il personale amministrativo, favorendo contestualmente interscambi professionali tra gli enti locali;
3. garantire a tutti i dipendenti le nozioni fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro, rivolgendosi particolarmente al personale maggiormente esposto ad attività rischiose.

• Entro il mese di gennaio dovranno essere stabiliti obiettivi formativi raggiungibili e misurabili, con riferimento a ciascuna delle tre esigenze prima evidenziate. La proposta del capo settore dovrà essere sottoposta e condivisa dal comitato di direzione, delegato ad una definitiva elaborazione ed approvazione. Le attività formative previste nei punti due e tre dovranno essere prevalentemente attuate con le risorse interne dell’ente oppure in collaborazione con comuni della zona.
• Entro il mese di giugno, con risorse interne, dovranno essere organizzati e attuati a favore del personale con funzioni non dirigenziali almeno tre interventi formativi, ed altrettanti entro il mese di dicembre 1999.
• Uno specifico percorso formativo dovrà essere posto in essere entro l’anno per il segretario e i capi settore, con una relazione conclusiva sui risultati raggiunti da ciascun componente.

Sei incontri formativi a favore del personale dipendente organizzati entro la fine dell’anno, con una percentuale di partecipazione complessiva pari almeno all’80% dei dipendenti ed un risultato positivo di almeno 4 corsi dimostrato mediante apposito questionario conclusivo compilato dai partecipanti.

Inoltre, relazione conclusiva dove risultino le attività formative organizzate per il segretario e i capi settore, con allegato un resoconto degli stessi sull’attività intrapresa.

£ 3.000.000 per incontri formativi.

In una generale difficoltà dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e nella fattispecie con il Comune, si colloca il problema dell’accesso alle informazioni sulle modalità di richiesta di certificazioni, autorizzazioni e documentazione di vari tipi. L’accesso alle informazioni richiede spesso una visita di persona agli uffici comunali, con conseguente dispendio di tempo e aumento della mobilità urbana. Peraltro, recarsi appositamente presso gli uffici comunali non sempre permette di inoltrare la richiesta o di avviare il procedimento, ad esempio perché la documentazione si rivela incompleta o per i limiti degli orari di servizio.

Inoltre, la sensibilità e l’attenzione verso progetti di reti civiche sta crescendo in tutta Italia e, parallelamente, l’interesse per progetti di firma digitale, quale compimento della rivoluzione amministrativa scaturita dalle leggi Bassanini.

Le fasi per il raggiungimento dell’obiettivo proposto sono:

1. Realizzazione del progetto informativo telematico intranet-internet, avviato nell’anno 1998, entro il mese di maggio, con la compilazione delle diverse sezioni home page. Tra queste dovrà essere prevista un’apposita sezione contenente schede informative sui servizi comunali e sui vari certificati e documenti. L’avvio del nuovo servizio comporterà l’analisi e il miglioramento di almeno 10 procedure e dei relativi facsimile. La progettazione del servizio telematico dovrà essere attenta ai problemi di riservatezza e cautela perché dall’esterno non si possa accedere direttamente alle banche dati del comune.
2. Azione informativa del nuovo servizio alla cittadinanza, entro il mese di maggio.
3. Progettazione della firma digitale, con la possibilità, oltre che di sottoscrivere atti e documenti, di provvedere al pagamento dei servizi con nuove tecnologie.
4. Realizzazione di almeno 10 procedimenti che possono essere avviati e conclusi interamente per via telematica, entro il mese di novembre.

L’obiettivo sarà considerato raggiunto se entro l’anno 1999 sarà attivo il sito internet e progettata la firma digitale, per l'attivazione nell'anno successivo.

Strumentazione informatica necessaria da finanziarsi con le risorse destinate nel bilancio al C.E.D.

PROGRAMMA N.2

Spese di sviluppo previste per la realizzazione del programma

CORRENTI

- £ 50.783.252 oltre oneri e IRAP per assunzione a tempo determinato di 2 impiegati con VI qualifica presso ufficio tributi

- £ 25.391.613 oltre oneri e IRAP per copertura di un posto vacanti con VI qualifica

- £ 5.000.000 per aggiornamento e qualificazione del personale (nell’ambito del capitolo generale).

INVESTIMENTO

- £ 10.000.000 per ampliamento sistema informatico.

OBIETTIVO N. 1 (Sindaco)

Tenuto conto dell'importanza e del peso specifico di ciascuna tipologia di contribuente e considerato lo stato attuale delle procedure ordinarie, previste da scadenze di legge per il recupero dei diversi tributi, per il 1999 possono essere avviati due fasi progettuali finalizzati al conseguimento dell'obiettivo:

1. Verifica unità immobiliari produttive
2. Verifica aree fabbricabili

Secondo le analisi effettuate dall'Ufficio tributi il "cuore" del problema può essere identificato nella attribuzione, o meglio, nella mancata attribuzione delle rendite definitive da parte del Catasto alle unità immobiliari produttive.

Fasi del progetto:

A carico dell’ufficio tecnico:

1. Individuazione delle unità immobiliari produttive e rilevazione

dati necessari per l'attribuzione delle rendite definitive (vedi obiettivo n. VI/2)

A carico dell’ufficio tributi

2. Predisposizione e attivazione convenzione con il catasto
3. Comparazione rendite attribuite con dichiarazioni presentate
4. Trasmissione dati ad integrazione archivi U.T.
5. Eventuale convocazione contribuenti
6. Predisposizione liquidazioni
7. Predisposizione accertamenti
8. Emissione e notifica liquidazioni e accertamenti

Nel caso delle aree fabbricabili occorre risolvere il problema della attribuzione del valore commerciale alle aree individuate per zone di sviluppo omogenee.

Fasi del progetto:

A carico dell’ufficio tecnico:

1. Sulla base del Piano Regolatore, individuazione di almeno

3 aree di sviluppo edilizio omogenee

2. Attribuzione di valore monetario alle aree di cui al punto a) ripartita

Per gli anni 1995, 1996, 1997.

3. Individuazione delle proprietà presenti nelle aree

A carico dell’ufficio tributi

4. Richiesta elenchi cat. "agricoltori" all'INPS ed individuazione dei

Soggetti aventi diritto alle agevolazioni ICI

5. Depurazione elenchi soggetti aree fabbricabili da soggetti agricoltori
6. verifica elenchi proprietari con dichiarazioni ICI presentate

e discordanze tra valori dichiarati e venali

7. eventuale convocazione contribuenti ed esame della posizione
8. predisposizione delle relazioni di stima per ogni singola posizione

non regolare

9. predisposizione accertamenti
10. emissione e notifica accertamenti

Oltre a permettere il recupero dell'I.C.I. degli anni precedenti, derivante dal conguaglio del pagato sulla base delle rendite presunte, il progetto permette, per questa categoria di soggetti, un aumento "stabile" del gettito per gli anni futuri a parità di condizioni. Inoltre, il progetto permette di regolamentare una categoria di soggetti ICI tra le più controverse

Oltre al risultato finanziario, non quantificabile in modo attendibile per la mancanza di oggettivi parametri di riferimento, il progetto permette l'adeguamento degli archivi I.C.I. con l'introduzione di dati certi e il conseguente notevole risparmio di tempo e denaro in sede di verifica e contenzioso.

Il risultato sarà illustrato in una relazione finale dell’ufficio tributi e sarà considerato raggiunto se entro fine anno il recupero dell’evasione sarà almeno pari al totale delle spese sostenute globalmente per la sua realizzazione, compresa la fase di competenza dell’ufficio di piano e le assunzioni del personale nell’ufficio tributi a tempo indeterminato e determinato.

Qualora entro il mese di marzo 1998 l’ufficio tributi non fosse in possesso dei dati tecnici prima descritti si provvederà a modificare l’obiettivo con uno raggiungibile.

- Disponibilità di un geometra per consultazione di carte e informazioni specifiche tecniche.

- Convenzione con il catasto da imputare al bilancio 1998.

- Due unità con VI^ q.f. (tempo determinato) ufficio tributi.

- Assunzione VI qualifica funzionale per ufficio tributi, come indicato in pianta organica.

- Aggiornamento e qualificazione personale interessato per £ 5.000.000.

- Sviluppo ed integrazione del sistema informatico per £ 10.000.000.

(L’obiettivo è in comune con il settore LL.PP.)

Esistono anche residui di mutui per investimenti già realizzati, che potrebbero essere estinti o devoluti ad altri scopi, dopo la chiusura delle relative contabilità (circa sessanta partite aperte).

L’esatta conoscenza e l’eventuale definizione, delle pratiche predette consentirebbe un sicuro vantaggio economico per l’Amministrazione, sbloccando risorse finanziarie che altrimenti non possono essere utilizzate.

Si chiede ai responsabili del settore finanziario e di quello dei lavori pubblici la proposta di un percorso, che consenta, prima dell’approvazione del conto consuntivo, di conoscere con chiarezza la situazione dei residui passivi per la successiva eliminazione.

Entro il mese di aprile dovrà essere redatto un elenco e una descrizione delle partite più rilevanti (almeno quelle superiori a £ 5.000.000) dei residui passivi esistenti, con l’indicazione degli atti rimasti in sospeso o ancora da fare e dell’ufficio competente per l’adempimento.

Nel conto consuntivo 1998 dovranno essere eliminati quei residui, indicati nella predetta relazione, che dipendono da adempimenti realizzabili entro breve termine. Entro l’anno dovranno essere portate a termine quelle pratiche (rogiti, espropri, contabilità o altro) che la stessa relazione indicherà possibili dipendenti dal lavoro dei funzionari, con almeno 10 avvii di richieste di estinzione o devoluzione di mutui.

Nessuna risorsa aggiuntiva.

£ 10.000.000 per adeguamento sistemi informatici.

Il governo assegna anche ai comuni il ruolo propulsivo e di guida nella fase di transazione alla moneta unica, per agevolare i cittadini e le imprese e per applicare e determinare un atteggiamento positivo nei confronti della nuova valuta.

Inoltre ogni Pubblica amministrazione deve adottare, secondo le direttive governative, il Programma operativo di attuazione dell’euro per affrontare i problemi operativi e dare soluzioni organizzative a previsioni normative che già dal prossimo primo gennaio prevedono, tra l’altro:

• la possibilità di utilizzare l’euro nei pagamenti alle pubbliche amministrazioni;
• la possibilità di richiedere versamenti in euro dalle pubbliche amministrazioni;
• la possibilità di comunicare in euro con le pubbliche amministrazioni.

La Giunta approverà il programma entro un mese dalla presentazione, quindi saranno attuate le misure descritte nel piano con le scadenze operative indicate.

£ 10.000.000 per l’acquisto di pacchetti informatici.

PROGRAMMA N.3

Entrate

- £ 250.000.000 per contravvenzioni stradali

Spese di sviluppo per la realizzazione del programma

INVESTIMENTO

- £ 30.000.000 per acquisto di segnaletica

1) Individuazione delle zone maggiormente a rischio della viabilità comunale, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e dell’esperienza dell’amministrazione e dell’ufficio. e predisposizione, entro il trenta marzo, di un piano di presidio: segnaletica necessaria, semafori o altri strumenti limitatori della velocità, interventi con autovelox ecc. …

per ridurre i comportamenti di guida pericolosa e di velocità elevata;

Il piano dovrà essere redatto in collaborazione con l’ufficio tecnico per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnici e con l’eventuale ausilio di un esperto esterno del settore.

2) Approvazione del piano da parte della Giunta comunale entro fine giugno.

3) Realizzazione del piano secondo le tappe ivi indicate entro fine anno.

Oltre alla realizzazione del progetto,

• L’importo delle contravvenzioni elevate nel 1998 per infrazioni al codice della strada, come indicatore del livello di presidio sulle strade, dovrà essere incrementato per una quota pari 25%,
• posizionamento di n. 20 riduttori di velocità o di equivalente sistema di rallentamento (semafori) finanziato con incrementi di contravvenzioni
• acquisti di nuova segnaletica per almeno L. 30.000.000.

Il traffico inteso come congestione tra autotreni e veicoli leggeri, come non rispetto degli autotreni al divieto di circolare su determinate strade , o come limite da introdurre, come necessità di regolamentare sensi unici e zone di sosta è percepita come problema principale del territorio di Casalgrande .

La pianificazione del traffico è anche strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi della variante generale al P.R.G.

Non si tratta tanto di un vero e proprio piano urbano del traffico, quanto di uno studio per conoscere dove deve svolgersi la viabilità cittadina, uno strumento idoneo per facilitare l’assunzione di decisioni. Potrebbe diventare un elaborato di PRG: uso della viabilità anche nella programmazione territoriale.

Entro il 30 luglio: redigere sulla cartografia esistente (in particolare, le tavole al 2.000 dei tratti urbani fornite dall’ufficio tecnico) lo stato attuale delle limitazioni alla circolazione e la regolamentazione delle zone di sosta.

Sulla base dello stato di fatto dei miglioramenti possibili e delle indicazioni urbanistiche della variante al P.R.G. affrontare un piano di interventi.

Entro il 30 agosto: approvazione, anche tacita, da parte della Giunta.

Entro il 30 dicembre: attuazione degli interventi previsti nel piano.

Ottenere entro il 1999 lo stato di fatto della viabilità su supporto cartografico e redazione del piano come prima descritto, le linee principali per l’attuazione delle previsioni di piano regolatore, l’esecuzione di 3 interventi su punti problematici della viabilità.

(vedi progetto n. 1).

Dopo i problemi del traffico e della velocità la richiesta dei cittadini è di avere più presenza e contatto con la polizia municipale per il presidio del territorio urbano che scoraggi comportamenti incivili.

Indicare un numero di zone, quartieri, parchi, sui quali definire turni di presenza e contatto con i cittadini, procedendo con un sistema a rotazione con l’eventuale ampliamento delle fasce serali.

La verifica verrà fatta mediante interviste a cittadini delle zone presidiate sulla nuova visibilità assunta dalla Polizia Municipale.

Il problema che si intende risolvere è quello dell’ampliamento e soprattutto della riqualificazione del mercato.

Si chiede anche di verificare la possibilità di istituire un nuovo mercato nella frazione di Salvaterra.

Le fasi del progetto sono così individuate:

• Entro il mese di gennaio sarà proposto il nuovo regolamento comunale per la gestione del mercato, che dovrà disciplinare anche i criteri di assegnazione degli spazi e gli orari di frequenza;
• Entro il mese di marzo, con la collaborazione del geom. Bertacchini, saranno compilate tre proposte di massima da sottoporre alla Giunta comunale, per l'ampliamento del mercato settimanale. Nelle proposte saranno indicati i percorsi, le opportunità e gli svantaggi ed altre utili considerazioni;
• Entro il mese di aprile la Giunta dovrà comunicare la propria decisione;
• Parte assegnata all’ufficio tecnico come ufficio di staff: entro il mese di maggio dovrà essere redatto il progetto preliminare e conferito l’incarico per la progettazione delle opere necessarie nell’area destinata a mercato: eventuali opere di urbanizzazione, allacciamenti, segnaletica … . Nel caso gli interventi fossero di modesta entità potrà procedere direttamente l’ufficio tecnico con apposita perizia.
• Ottobre: termine dei lavori di urbanizzazione.

Ci si attende l'ampliamento del mercato entro la fine di dicembre. Inoltre:

• entro il mese di gennaio, una relazione sulle procedure di istituzione di un nuovo mercato;
• entro il mese di giugno, l’avvio del procedimento.

PROGRAMMA N.4

Spese di sviluppo per la realizzazione del programma

CORRENTI

- £ 8.000.000 per formazione

- £ 50.000.000 per contratto con un tecnico per ufficio di piano.

INVESTIMENTO

- £ 25.000.000 per acquisto strumentazione CED

Per raggiungere tale scopo si prevede di:

L’Ufficio si riserva di presentare un programma più dettagliato, con la proposta dei misuratori di efficienza entro la fine di Gennaio 1999.

Entro l’anno ci si attende l’informatizzazione del servizio delle concessioni edilizie, compreso il calcolo ed il monitoraggio degli oneri di urbanizzazione.

Per quanto riguarda la strumentazione occorreranno:

- 1 computer per il tecnico istruttore in servizio e 1 computer per il nuovo tecnico istruttore (£ 10.000.000)

Si prevede il seguente tipo di lavoro:

• studio e conoscenza del P.R.G., delle sue Norme e delle basi informatizzate,
• ricevimento del pubblico e spiegazione del nuovo piano: zonizzazione e normativa,
• ricevimento delle osservazioni,
• primo esame e classificazione delle osservazioni,
• creazione di un data base per le gestione delle osservazioni,
• preparazione delle carte con l’individuazione delle osservazioni,
• l’elaborazione di tabelle, calcoli quantitativi, relazioni e tutto quanto serva per l’esame delle osservazioni,
• supporto tecnico alla commissione che valuterà le osservazioni,
• preparazione delle tavole controdedotte, modifica alle N.T.A., ricalcolo dei dati urbanistici, preparazione delle relazioni, tabelle, carte colorate richieste dalla Regione Emilia Romagna per l'approvazione,
• gestione della richiesta di copie da parte di cittadini o Enti.

Dopo l’approvazione del P.R.G. l’Ufficio di piano si farà carico della gestione corrente e promozione di piani particolari di settore (piani per la riqualificazione urbana, programmi integrati, ecc.), della ricerca di finanziamenti e l’elaborazione del materiale occorrente per l’ottenimento degli stessi.

L’obiettivo potrà essere considerato raggiunto se entro fine anno, salvo dimostrate cause indipendenti dall’ufficio, saranno predisposte le controdeduzioni alle osservazione verso lo strumento urbanistico adottato.

Inoltre si chiede, eventualmente tramite OIKOS, il sostegno all’ufficio tributi per i dati e le consulenze necessarie al raggiungimento dell’obiettivo IV/1.

FINANZIARIE (£ 5.000.000) per consentire:

• in primo luogo l’organizzazione e lo svolgimento di un corso tecnico preparatorio per tutti i tecnici del Comune che dia le prime basi per la lettura e la gestione delle basi informatiche,
• successivamente un secondo corso più approfondito che metta in grado i tecnici di intervenire attivamente sulle tavole informatizzate: varianti, modifiche ai dati e alle informazioni accessorie ecc.

STRUMENTALI (£ 15.000.000) per:

• la dotazione di due computer di adeguata potenza per l’ufficio di piano e acquisto licenza GEOMEDIA

UMANE

• l’assunzione di almeno un tecnico per un periodo di due anni,
• la partecipazione del capo settore in qualità di coordinatore,
• la partecipazione dell’istruttore direttivi in qualità di consulente.

Si prevede la formulazione, entro il mese di gennaio, di un programma, concordato con il comandante della polizia municipale, con il quale sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dell’obiettivo indicato in oggetto.

Il programma sarà approvato, anche tacitamente dalla Giunta comunale entro i successivi 15 giorni.

Durante il corso dell’anno saranno attuati i sopralluoghi e le procedure con le modalità predefinite.

Entro la fine dell’anno dovranno essere risolte almeno 10 posizioni pendenti e controllati almeno 10 cantieri, documentati con apposita relazione.

Nessuna aggiuntiva

PROGRAMMA N.5

Spese di sviluppo per la realizzazione del programma

CORRENTI

• £ 100.000.000 per conferimento incarichi professionali.

Un primo problema è quello di garantire una corretta programmazione degli investimenti da parte dell’Amministrazione: l’elenco degli investimenti contenuto nel bilancio di previsione dovrebbe essere contestuale all’approvazione dei relativi progetti preliminari, che consentono, anche dal punto di vista tecnico, di indicare con maggiore previsione l’importo delle opere pubbliche e la loro concreta fattibilità. Se i progetti preliminari sono approvati di volta in volta esiste il rischio di perdere nel corso dell’anno la visione complessiva del programma politico dell’Amministrazione; di dover convocare ogni volta che occorre il consiglio per l’approvazione del singolo progetto e, con molta probabilità, anche per una conseguente variazione di bilancio.

Il secondo obiettivo è quello della necessità di recuperare la capacità di progettazione all’interno degli uffici comunali, che normalmente meglio conoscono le esigenze amministrative, possono più facilmente rapportarsi con gli organismi politici per conoscerne gli indirizzi e sono meno onerosi.

Il conseguimento dell’obiettivo di completare il piano delle opere richiede che sulla base delle indicazioni della giunta sulle priorità del prossimo anno si definiscono le progettazioni interne ed esterne e per entrambe si fissano delle scadenze.

Il rispetto dei tempi delle progettazioni esterne è parte integrante dell’obiettivo.

Per il 1999 le opere prioritarie individuate sono:

1. Sistemazione Piazza Martiri della Libertà (progetto esterno)

• Rilievo e progetto viabilità (dicembre 98) Incarico esterno (gennaio 99)
• Preliminare in C.C. entro marzo 1999
• Definitivo entro maggio 1999
• Aggiudicazione fine agosto 1999
• Inizio lavori fine ottobre 1999

1. Ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico scuole materne e nido di Villalunga (progetto interno). Per il consolidamento esiste già un incarico conferito all'Ing. Lorenzelli.

• (preliminare in c.c. per il mese di gennaio 1998)
• definitivo ed esecutivo per il mese di marzo 1999
• aggiudicazione dei lavori entro fine giugno
• inizio dei lavori entro luglio 1999.

1. Ampliamento cimitero di Villalunga (progetto interno)

- (preliminare in C.C. per novembre 1998

• definitivo esecutivo entro gennaio 1998)
• Aggiudicazione per fine aprile 1999
• Inizio lavori per inizio maggio 1999

1. Estendimento illuminazione pubblica S.Antonino (progetto interno: preliminare e incarico esterno per il resto)

• (preliminare in C.C. per gennaio 1998)
• definitivo esecutivo per marzo 1999
• Aggiudicazione per fine giugno 1999
• Inizio lavori per agosto 1999

1. Progetto per il completamento pedonale lungo Via Moro fino all’incrocio con la S.S. 467

• progetto preliminare in C.C. per bilancio di previsione per il 2000

1. Piano di asfaltatura a interventi particolari sulla viabilità

• proposta di interventi per il 1999 per la formazione del bilancio di previsione

Dovranno essere affidati incarichi esterni (eventualmente un unico incarico per tutte le opere programmate) per l’adempimento delle norme di sicurezza.

Sarebbe opportuno avere un ufficio di progettazione più idoneo (problema già risolto).

Risorse finanziarie per una somma di £ 15.000.000 da destinare all’acquisto di nuova strumentazione.

Utilizzo delle risorse umane:

• conferma degli incarichi a Polchi e Caffarri da destinare all’ufficio progettazione;
• Bertacchini per le manutenzioni;
• Sorrivi per le direzioni lavoro;
• Santina collaboratrice di Cremaschi
• Ori: segreteria Cremaschi

E’ opportuna una riflessione sulle modalità gestionali dei servizi esterni, oggi perlopiù seguiti in economia diretta. Si ritiene ipotizzabile, infatti, che alcuni servizi possano essere affidati in appalto per ottenere maggiore efficacia ed efficienza gestionale

Oltre alla relazione indicata al punto uno, il contratto di affidamento della segnaletica dovrà essere sottoscritto entro il mese di settembre 1999.

• la durata delle concessioni stabilita in 50 anni non è adeguata per le cappelle gentilizie, e quindi occorre una nuova modifica al regolamento;
• ancora non sono terminate le tutte le progettazioni per la realizzazione delle cappelle nei cimiteri comunale, realizzazione che si ritiene opportuno fare come comune mediante unico appalto;
• occorre modificare il piano cimiteriale per individuare gli spazi destinati a tombe private (in questo caso il termine della concessione a 50 anni può andare bene e la realizzazione può essere lasciata ai privati, secondo caratteristiche individuate nello stesso piano cimiteriale);
• una volta terminate le progettazioni delle cappelle gentilizie e individuate le aree cimiteriali da destinare a tombe di uno o più posti è necessario pubblicizzare un pubblico avviso con i criteri di assegnazione: nel caso delle tombe si potrà procedere subito alla concessione, mentre nel caso delle cappelle gentilizie si tratterà di una prevendita per finanziare la costruzione;
• costruite le cappelle potrà essere formalizzato l’atto di concessione a favore dei richiedenti.

• Le modifiche al regolamento saranno adottate entro l’anno 1998 dall’ufficio competente (servizi demografici).
• L’ufficio tecnico, destinatario del presente obiettivo, dovrà modificare il piano cimiteriale per individuare le aree da destinare a tombe private.
• Progettazione delle cappelle gentilizie per tutti i cimiteri dove è possibile la realizzazione.
• (pubblicizzazione della disponibilità "sulla carta" delle cappelle e prevendita da parte dell’ufficio anagrafe).
• Realizzazione e sottoscrizione dei contratti di concessione.

Entro la fine dell’anno ci si attende la modifica dei piani cimiteriali di Salvaterra e di Casalgrande, nei termini prima indicati per consentire la concessione delle aree destinate a tombe private e la progettazione esecutiva delle cappelle gentilizie per consentirne la prevendita.

Nessuna aggiuntiva

Esistono anche residui di mutui per investimenti già realizzati, che potrebbero essere estinti o devoluti ad altri scopi, dopo la chiusura delle relative contabilità (circa sessanta partite aperte).

L’esatta conoscenza e l’eventuale definizione, delle pratiche predette consentirebbe un sicuro vantaggio economico per l’Amministrazione, sbloccando risorse finanziarie che altrimenti non possono essere utilizzate.

Si chiede ai responsabili del settore finanziario e di quello dei lavori pubblici la proposta di un percorso, che consenta, prima dell’approvazione del conto consuntivo, di conoscere con chiarezza la situazione dei residui passivi per la successiva eliminazione.

Entro il mese di aprile dovrà essere redatto un elenco e una descrizione delle partite più rilevanti (almeno quelle superiori a £ 5.000.000) dei residui passivi esistenti, con l’indicazione degli atti rimasti in sospeso o ancora da fare e dell’ufficio competente per l’adempimento.

Nel conto consuntivo 1998 dovranno essere eliminati quei residui, indicati nella predetta relazione, che dipendono da adempimenti realizzabili entro breve termine. Entro l’anno dovranno essere portate a termine quelle pratiche (rogiti, espropri, contabilità o altro) che la stessa relazione indicherà possibili dipendenti dal lavoro dei funzionari, con almeno 10 avvii di richieste di estinzione o devoluzione di mutui.

Nessuna risorsa aggiuntiva.

Esistono situazioni di difficile soluzione, tecnica e giuridica, relative al patrimonio immobiliare del Comune di Casalgrande, con riferimento in particolare a:

• ex scuole S.Donnino: manca ancora il rogito notarile di compravendita e si tratta di una questione molto difficile da risolvere sotto l’aspetto giuridico piuttosto che tecnico.
• alloggio in Piazza Costituzione "EX CIM": esiste un vincolo regionale di destinazione dell’immobile per situazioni abitative di emergenza.
• ex scuole Dinazzano: esiste il problema delle persone che vi alloggiano.

Il capo settore si preoccuperà dell’istituzione di un gruppo di lavoro che si impegni ad esaminare le singole pratiche e cerchi di individuare la strada per una soluzione.

Il risultato che ci si può attendere dal responsabile del settore o suo delegato è un efficace lavoro di coordinamento del gruppo durante il corso dell’anno, il "farsi carico" dei problemi sottesi nelle quattro vicende elencate, con la soluzione entro fine anno di almeno una soluzione.

Nessuna aggiuntiva.

PROGRAMMA N.6

Spese di sviluppo per la realizzazione del programma

CORRENTI

- per assunzione VII^ qualifica funzionale

Viene ipotizzata una nuova strutturazione del settore che può essere così sintetizzata:

SETTORE CULTURA, SCUOLA E ASSISTENZA

(CAPO SETTORE CASINI)

(segue)

(segue)

Individuata la nuova struttura organizzativa ed istituito il posto di istruttore direttivo, il capo settore dovrà adoperarsi per:

• la copertura del posto vacante entro il mese di marzo
• l’istituzione di un tavolo di lavoro con i responsabili di servizio del settore per definire i problemi sul tappeto ed un organigramma dal quale risultino chiaramente definite le mansioni, le responsabilità, le cose da fare a breve e a medio termine. Una relazione con i risultati del tavolo di lavoro dovrà essere consegnata entro il mese di aprile alla giunta comunale
• Nella stessa relazione: individuazione di almeno tre obiettivi specifici tra quelli sopra elencati (tra i quali senz’altro quello della organizzazione della fiera) con l’indicazione delle modalità per il raggiungimento entro fine anno.

Entro fine anno dovranno essere raggiunti gli obiettivi gestionali prima individuati, con le modalità indicate nella relazione del capo settore, da presentare entro il mese di gennaio, approvata dalla giunta comunale entro il mese di febbraio, e riorganizzato il settore così come delineato inizialmente. Il raggiungimento dell’obiettivo nella sua complessità consentirà l’erogazione del premio produttività moltiplicando il totale dei punti assegnati per tre.

Assunzione di un istruttore direttivo.

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

(triennio 1999 - 2000)

1 esec. Con IV^ q.f. sostituzione Mammi Luciano 2000

1 istruttore VI^ q.f. concorso pubblico (tributi) 1999

1 istruttore VI^ q.f. concorso pubblico (ragioneria) 2000

1 collaboratore C.E.D. concorso pubblico (ufficio commercio) 2000

1 istruttore Ambiente sostituzione Bocedi Sabrina

trasferita all'edilizia privata 2000

1 operaio IV^ q.f. sostituzione di Zanni

collocato a riposo 2000

1 geometra VI^ q.f. concorso pubblico 2001

1 istruttore direttivo VII^ q.f. mobilità esterna 1999

ANALISI DELLA SPESA PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI