E'
possibile accedere all'opzione fornitori cliccando sul menu Archivi. Clicca su
"Fornitori". Il menu Schede ti consentirā di svolgere le attivitā di
inserimento, ricerca, consultazione e stampa delle schede dei fornitori.
- Fai cli su "Inserimento nuovi fornitori":
Si aprirā una nuova scheda per fatturazione vuota dove puoi
inserire le varie informazioni relative al fornitore (Rag. sociale, indirizzo, partita
iva, ecc.). Grazie ai 5 pulsanti che troverai sulla parte alta dello schermo potrai
accedere alle altre schede ed ampliare i dati in tuo possesso:
1) Scheda per fatturazione č la scheda principale dove
puoi inserire le informazioni che verranno riportate automaticamente sui documenti
contabili
2) Scheda informativa č la scheda dove puoi inserire
ulteriori informazioni sul fornitore
3) Scheda note č la scheda dove puoi riportare maggiori
e specifiche note sul fornitore
4) Scheda fatture ricevute č la scheda su cui sono
riportate automaticamente tutte le fatture relative al fornitore visualizzato
5) Elenco fornitori č la scheda che ti permette di
visualizzare il listato di tutti i fornitori inseriti.
N.B. Cliccando una volta sul pulsante "Inserisci in
rubrica" (in basso a destra) potrai inserire automaticamente il nominativo del
fornitore nella rubrica (a disposizione nel menu Varie).
- Fai clic su "Ricerca una scheda":
Apparirā la scheda del fornitore vuota col cursore
all'interno del campo Rag. sociale: scrivi le prime lettere del nome del fornitore che
intendi ricercare e dai invio. Verrā subito visualizzata la sua scheda. Se il fornitore
non č stato precedentemente inserito apparirā la finestra "Non ci sono Fornitori
inseriti con questi dati".
- Fai clic su "Consultazione schede fornitori":
Apparirā l'ultima scheda fornitore inserita.
- Fai clic su "Consultazione lista fornitori":
Questa opzione ti permette di visualizzare il listato di tutti i
fornitori inseriti. Se vuoi richiamare la scheda per fatturazione del fornitore basta
cliccare sulla riga corrispondente al nominativo del fornitore ed automaticamente il
programma ti riporterā sulla scheda del fornitore scelto.
Attraverso le varie opzioni dei listati puoi ordinare i
fornitori:
- per codice
- per nome
- per c.a.p.
- per telefono
Inoltre cliccando una volta sulla parola "stampa"
avrai la possibilitā di utilizzare le opzioni di stampa:
- da cod. fornitore a cod. fornitore (es. dal fornitore 001
al fornitore 0010)
- da lettera a lettera mettendo la lettera iniziale della
Rag. sociale del primo e dell'ultimo fornitore che intendi stampare (es. dal fornitore Abat
al fornitore Omnia)
- stampare la scheda e la scheda note di un fornitore
inserendo il cod. fornitore o la sua Rag. sociale.
- Fai clic su "Stampa la scheda di un fornitore":
Apparirā la scheda con il cursore posizionato sul campo
"cod." Se non ricordi il cod. del fornitore dai invio ed il cursore si
posizionerā nel campo successivo "fornitore". Digitate il nome del fornitore o
dai doppio invio. Apparirā il listato dei fornitori. Clicca sulla riga corrispondente al
nominativo del fornitore prescelto e clicca su OK per la stampa.
- Fai clic su "Stampa la situazione di un
fornitore":
Apparirā la scheda con il cursore posizionato sul campo
"cod." Se non ricordi il cod. del fornitore dai invio ed il cursore si
posizionerā nel campo successivo "fornitore". Digita il nome del fornitore o
dai doppio invio. Apparirā il listato dei fornitori. Clicca sulla riga corrispondente al
nominativo del fornitore scelto e clicca su OK per la stampa.
Sarā stampato l'elenco di tutte le fatture emesse del
fornitore, mostrandoti anche la situazione pagamenti.
Il menu Utilitā ti da le seguenti opzioni: "Elemina
tutte le schede in archivio" e "Importa i dati".
Quest'ultima opzione ti consente di importare i dati
precedentemente inseriti con altri programmi dentro l'archivio fornitori. OmniaGest3 č in
grado di leggere tutti i dati in formato Dbase, Excel, testo semplice delineato dalla
tabulazione, SYLK.