Dal menu
contabilità clicca sull'opzione "Note di credito ricevute". Apparirà la
tendina con le relative opzioni di registrazione, ricerca, consultazione delle note di
credito ricevute.
- Fai clic su "Registrazione note fornitori":
Apparirà la scheda per fatturazione con il cursore lampeggiante
sul campo codice fornitore.
Se non ricordi il codice del fornitore clicca sul pulsante con
il punto interrogativo.Ti verrà richiesta la ricerca per codice o per nome
fornitore:premi due volte invio o clicca sul pulsante "Mostra tutti". Apparirà
il listato dei fornitori. Clicca sulla riga corrispondente al nominativo del fornitore
scelto e automaticamente il programma riporterà i dati del fornitore sulla scheda
note. A questo punto clicca sul secondo pulsante "Corpo fattura" della
barra in alto a destra per l'inserimento dei prodotti. Il cursore sarà posizionato nel
campo cod. dell'articolo. Se non ricordi il codice, clicca sul punto interrogativo:
apparirà la schermata di ricerca che ti consente di effettuare la ricerca per codice o
per nome articolo, o più semplicemente, premi due volte invio. Una volta apparso il
listato degli articoli, clicca sulla riga corrispondente al nome dell'articolo
scelto e quest'ultimo sarà riportato automaticamente nel corpo fattura. A questo punto il
cursore sarà posizionato nel campo quantità: premendo invio e spostandoti negli altri
campi puoi completare la fattura.
Attenzione. Se l'articolo non è
inserito nel relativo archivio puoi inserirlo come nuovo:clicca sul punto interrogativo
come se dovessi richiamarlo; quando OmniaGest 3 ti chiederà il cod. o il nome
dell'articolo premi due volte invio. Il programma visualizzerà il listato di tutti gli
articoli e attenderà istruzioni. Clicca dalla tendina in alto a sinistra sull'opzione
"insersci come nuovo" e compila la scheda vuota che il programma ti
visualizzerà. Quando hai terminato clicca sul pulsante "insersci i dati".
OmniaGest 3 ti mostrerà nuovamente la lista degli articoli con l'ultimo da te inserito.
Clicca sulla riga corrispondente l'articolo scelto e tutti i dati verranno riportati nella
descrizione della nota.
Nella parte sinistra dello schermo, allineati alla descriziome del prodotto, troverai i
pulsanti di magazzino che ti consentiranno di effettuare lo scarico del prodotto dal
quantitativo indicato in magazzino.
Il pulsante "Note" ti consente di ampliare i dati
relativi alle note di credito ricevute.
Il pulsante "Elenco note" ti consentirà la
visualizzazione del listato delle note di credito ricevute.
- Fai clic su "Ricerca una nota registrata":
Apparirà il cursore posizionato sul campo N. nota. Se non
ricordi il numero nota, clicca su qualsiasi campo in cui vuoi effettuare la ricerca e
premi invio.
- Fai clic su "Consultazione note inserite":
Sarà visualizzata l'ultima nota di credito ricevuta inserita.
- Fai clic su "Consultazione lista note":
Visualizza il listato delle note di credito ricevute.
Attraverso le varie opzioni dei listati puoi ordinare le note di
credito:
- per numero nota
- per data
- per importo
- per nome fornitore
Il menu Utilità ti consente l'archiviazione in un ulteriore
file delle note di credito ricevute relative ad un anno intero, la ricerca, la
consultazione di una nota di credito ricevuta e la verifica delle registrazioni di prima
nota.