Manuale OmniaGest 3

 

Sistemi Operativi

Installazione

Modalità di utilizzo

Clienti

Fornitori

Prodotti e servizi

Offerte

Corrispondenza inviata e ricevuta

Fatture emesse

Note di credito

Doc. di trasporto

Fatture fornitori

Note di credito fornitori

Prima nota

Ordini

Magazzino

Rubrica

Planning

Scadenzario

Licenza d'uso

Assistenza

Messaggi di errore

Informazioni varie

Contabilità
note di credito ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Dal menu contabilità clicca sull'opzione "Note di credito ricevute". Apparirà la tendina con le relative opzioni di registrazione, ricerca, consultazione delle note di credito ricevute.

 

- Fai clic su "Registrazione note fornitori":

Apparirà la scheda per fatturazione con il cursore lampeggiante sul campo codice fornitore.

Se non ricordi il codice del fornitore clicca sul pulsante con il punto interrogativo.Ti verrà richiesta la ricerca per codice o per nome fornitore:premi due volte invio o clicca sul pulsante "Mostra tutti". Apparirà il listato dei fornitori. Clicca sulla riga corrispondente al nominativo del fornitore scelto e automaticamente il programma riporterà i dati del fornitore sulla scheda note. A questo punto clicca sul secondo pulsante "Corpo fattura" della barra in alto a destra per l'inserimento dei prodotti. Il cursore sarà posizionato nel campo cod. dell'articolo. Se non ricordi il codice, clicca sul punto interrogativo: apparirà la schermata di ricerca che ti consente di effettuare la ricerca per codice o per nome articolo, o più semplicemente, premi due volte invio. Una volta apparso il listato degli articoli, clicca sulla riga corrispondente al  nome dell'articolo scelto e quest'ultimo sarà riportato automaticamente nel corpo fattura. A questo punto il cursore sarà posizionato nel campo quantità: premendo invio e spostandoti negli altri campi puoi completare la fattura.

Attenzione. Se l'articolo non è inserito nel relativo archivio puoi inserirlo come nuovo:clicca sul punto interrogativo come se dovessi richiamarlo; quando OmniaGest 3 ti chiederà il cod. o il nome dell'articolo premi due volte invio. Il programma visualizzerà il listato di tutti gli articoli e attenderà istruzioni. Clicca dalla tendina in alto a sinistra sull'opzione "insersci come nuovo" e compila la scheda vuota che il programma ti visualizzerà. Quando hai terminato clicca sul pulsante "insersci i dati". OmniaGest 3 ti mostrerà nuovamente la lista degli articoli con l'ultimo da te inserito. Clicca sulla riga corrispondente l'articolo scelto e tutti i dati verranno riportati nella descrizione della nota.
Nella parte sinistra dello schermo, allineati alla descriziome del prodotto, troverai i pulsanti di magazzino che ti consentiranno di effettuare lo scarico del prodotto dal quantitativo indicato in magazzino.

Il pulsante "Note" ti consente di ampliare i dati relativi alle note di credito ricevute.

Il pulsante "Elenco note" ti consentirà la visualizzazione del listato delle note di credito ricevute.

 

- Fai clic su "Ricerca una nota registrata":

Apparirà il cursore  posizionato sul campo N. nota. Se non ricordi il numero nota, clicca su qualsiasi campo in cui vuoi effettuare la ricerca e premi invio.

 

- Fai clic su "Consultazione note inserite":

Sarà visualizzata l'ultima nota di credito ricevuta inserita.

 

- Fai clic su "Consultazione lista note":

Visualizza il listato delle note di credito ricevute.

Attraverso le varie opzioni dei listati puoi ordinare le note di credito:

- per numero nota

- per data

- per importo

- per nome fornitore

 

Il menu Utilità ti consente l'archiviazione in un ulteriore file delle note di credito ricevute relative ad un anno intero, la ricerca, la consultazione di una nota di credito ricevuta e la verifica delle registrazioni di prima nota.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  CASA.GIF (1578 byte)

Torna alla pagina iniziale