- Fai clic su "Registrazione fatture":

Apparirà il cursore posizionato nel campo Cod. fornitore. Se non ricordi il codice, clicca sul punto interrogativo. Ti verrà richiesta la ricerca del fornitore da inserire nella fattura per cod. o per nome: premi due volte invio, o più semplicemente, clicca sul pulsante "Mostra tutti". Ti verrà mostrato il listato dei fornitori. Clicca sulla riga corrispondente al nome che vuoi riportare nella fattura.

Per completare la fattura, clicca ora sul secondo pulsante "Corpo fattura" in alto a destra. Il cursore sarà posizionato nel campo cod. dell'articolo. Se non ricordi il cod. clicca sul punto interrogativo: apparirà la schermata per ricerca che potrai effettuare per cod. o per nome articolo, o più semplicemente, premi due volte invio. Apparirà il listato degli articoli, clicca sulla riga corrispondente l'articolo, quest'ultimo sarà riportato automaticamente sul corpo fattura. A questo punto il cursore sarà posizionato nel campo quantità: premendo invio e spostandoti negli altri campi puoi completare la fattura.

Attenzione. Se l'articolo non è inserito nel relativo archivio puoi inserirlo come nuovo: clicca sul punto interrogativo come se dovessi richiamarlo; quando OmniaGest 3 ti chiederà il cod. o il nome dell'articolo premi due volte invio. Il programma visualizzerà il listato di tutti gli articoli e attenderà istruzioni. Clicca dalla tendina in alto a sinistra sull'opzione "inserisci come nuovo" e compila la scheda vuota che il programma ti visualizzerà. Quando hai terminato clicca sul pulsante "inserisci i dati". OmniaGest 3 ti mostrerà nuovamente la lista degli articoli con l'ultimo da te inserito. Clicca sulla riga corrispondente l'articolo che desideri e tutti i dati verranno riportati nella descrizione della fattura.

Nella parte sinistra dello schermo, allineati alla descrizione del prodotto troverai i pulsanti di magazzino che ti consentiranno di effettuare il carico del prodotto dal quantitativo indicato in magazzino.

Il pulsante "Note" ti mostrerà  il riepilogo dei pagamenti relativi alla fattura registrata.

Il pulsante "Elenco fatture" ti consentirà la visualizzazione del listato delle fatture emesse.

Il pulsante "Scadenzario" ti  mostrerà la situazione di tutte le fatture registrate.

- Fai clic su "Ricerca una fattura ricevuta":

Apparirà il cursore posizionato sul campo numero protocollo. Se non   ricordi il n. prot. clicca su qualsiasi altro campo in cui vuoi effettuare la ricerca e premi invio.

- Fai clic su "Consultazione lista fatture:

Apparirà il listato di tutte le fatture registrate: se clicchi sulla riga corrispondente al n. fatt. potrai riprendere direttamente la fattura.

Attraverso le varie opzioni dei listati potrai ordinare le fatture:

- per n. fattura

- per data

- per importo

- per nome fornitore

- Fai clic su "Stampa una ricevuta":

Digita il n. protocollo e l'anno oppure il n. fattura e l'anno della ricevuta che vuoi stampare e clicca su OK per la stampa.

- Fai clic su "Stampa più ricevute":

Digita sul numero inziale e sul numero finale delle ricevute che vuoi stampare e clicca su OK per la stampa.

Il menu Utilità ti permette l'archiviazione in un ulteriore file delle fatture ricevute relative ad un anno intero, la ricerca, la consultazione delle ricevute  e la verifica delle registrazioni di prima nota.: